Faktúra 400464

Faktúra doručená: 17.12.2020 Číslo objednávky: OBJV/0271/2020 Číslo zmluvy: 2020/154
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kalendár pracovný,kanc.papier,obálky,popisovač, magnet,kniha došl.faktúr
Názov položky nákup na sklad -kalendár pracovný,kanc.papier, obálky,popisovač,magnet,kniha došl.faktúr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,23 EUR