Faktúra 400426

Faktúra doručená: 23.11.2020 Číslo objednávky: OBJV/0245/2020
Dodávateľ Stanislav Novosad Dolný Lieskov 296 018 21 Dolný Lieskov IČO: 34362568		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
maľovanie a nátery
Názov položky maľovanie a nátery maľovanie a nátery PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 414,56 EUR