Faktúra 400406

Faktúra doručená: 04.11.2020 Číslo zmluvy: 8662/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2020 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 476,23 EUR