Faktúra 400392

Faktúra doručená: 28.10.2020 Číslo objednávky: OBJV/0228/2020 Číslo zmluvy: Z202012320_Z
Dodávateľ PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier Wolkrova 5 851 01 Bratislava 5 IČO: 33768897		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
jar,saponát,bonux,cif,senzi,Pe vrece,zvon na čistenie odpadu
Názov položky nákup na sklad -savo,zvon na čistenie odpadu nákup na sklad -jar,saponát,bonux,cif,senzi,Pe vrece
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,52 EUR