Faktúra 400377

Faktúra doručená: 06.10.2020 Číslo objednávky: OBJV/0212/2020
Dodávateľ KEKO TRADING, spol. s r.o. Pasienková 2E 821 06 Bratislava IČO: 17311454		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
potr.fólia,rukavice,servítky,viečka, vanička,lyžica plastová
Názov položky nákup na sklad -potr.fólia,rukavice,servítky,viečka, vanička,lyžica plastová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 657,94 EUR