Faktúra 400366

Faktúra doručená: 05.10.2020 Číslo zmluvy: 8662/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
opakované plnenie -EE 10/2020
Názov položky opakované plnenie -EE 10/2020 opakované plnenie -EE 10/2020 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 333,98 EUR