Faktúra 400295

Faktúra doručená: 09.9.2020 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky zrážky 01.06.-31.08.2020 zrážky 01.06.-31.08.2020 zrážky 01.06.-31.08.2020 zrážky 01.06.-31.08.2020 PČ zrážky 01.06.-31.08.2020 zrážky 01.06.-31.08.2020 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 654,40 EUR