Faktúra 400313

Faktúra doručená: 10.9.2020 Číslo objednávky: OBJV/0118/2020
Dodávateľ AG-AUTOLIFT spol. s r.o Dobšinského 23/54 949 01 Nitra IČO: 31419038		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
revízia zdvihákov
Názov položky revízia zdvihákov -elektrická,mechanická časť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,00 EUR