Faktúra 400317

Faktúra doručená: 09.9.2020 Číslo objednávky: OBJV/0172/2020
Dodávateľ Daniel Jozef Nábrežie Gorazdu 50 971 01 Prievidza IČO: 43588581		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
brúsenie nožov,šajby,strúhadlá
Názov položky brúsenie nožov,šajby,strúhadlá brúsenie nožov,šajby,strúhadlá PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR