Faktúra 400126

Faktúra doručená: 06.4.2020 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 26.11.2019-24.02.2020
Názov položky vodné 27.02.-31.03.2020 stočné 27.02.-31.03.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,66 EUR