Faktúra 400090

Faktúra doručená: 09.3.2020 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 26.11.2019-24.02.2020
Názov položky vodné 26.11.2019-24.02.2020 stočné 26.11.2019-24.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,78 EUR