Faktúra 400087

Faktúra doručená: 09.3.2020 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 31.01-26.02.2020
Názov položky vodné 31.01.2020-26.02.2020 stočné 31.01.2020-26.02.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,28 EUR