Faktúra 400067

Faktúra doručená: 05.3.2020 Číslo zmluvy: 8662/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 02/2020
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 02/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,57 EUR