Faktúra 490555

Faktúra doručená: 07.1.2020 Číslo zmluvy: 7680/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 12/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,53 EUR