Faktúra 490567

Faktúra doručená: 13.1.2020 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu 26.04.2019-31.12.2019
Názov položky spotreba plynu 26.04.2019-31.12.2019 spotreba plynu 26.04.2019-31.12.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -5 505,66 EUR