Faktúra 490527

Faktúra doručená: 05.12.2019 Číslo objednávky: OBJV/0359/2019 Číslo zmluvy: Z201914732_Z
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,euroobal,kalendár prac.,zvýrazňovač, nožnice
Názov položky nákup na sklad -kanc.papier,zvýrazňovač, nožnice...... nákup na sklad -kalendár kancelársky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,61 EUR