Faktúra 490452

Faktúra doručená: 23.10.2019
Dodávateľ MDana s.r.o. Nesluša 220 023 41 Nesluša IČO: 51810841		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
tričko,nohavice biele,nohavice pepitové,blúzka, čiapka kuchárska
Názov položky nákup na sklad -tričko,nohavice biele,nohavice pepitové,blúzka,čiapka kuchárska nákup na sklad -tričko,nohavice biele,nohavice pepitové,blúzka,čiapka kuchárska PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 193,45 EUR