Faktúra 490379

Faktúra doručená: 09.9.2019 Číslo zmluvy: Z201915583_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia 30x300,servítky 500,menu box,vanička,viečka
Názov položky nákup na sklad -fólia 30x300,servítky 500,menu box, vanička,viečka..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 602,40 EUR