Faktúra 490372

Faktúra doručená: 09.9.2019 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
stočné (zrážky) 6-8/2019
Názov položky stočné (zrážky) 6-8/2019 stočné (zrážky) 6-8/2019 stočné (zrážky) 6-8/2019 stočné (zrážky) 6-8/2019 stočné (zrážky) 6-8/2019 PČ stočné (zrážky) 6-8/2019 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 664,34 EUR