Faktúra 490371

Faktúra doručená: 09.9.2019 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 8/2019
Názov položky vodné 8/2019 vodné 8/2019 vodné 8/2019 vodné 8/2019 vodné 8/2019 - PČ vodné 8/2019 - PČ stočné 8/2019 stočné 8/2019 stočné 8/2019 stočné 8/2019 stočné 8/2019 - PČ stočné 8/2019 - PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,74 EUR