Faktúra 490309

Faktúra doručená: 24.7.2019 Číslo zmluvy: Z201915583_Z
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia,servítky,sviečky,tácka,vrecko hnedé,vanička viečko
Názov položky nákup na sklad -fólia,servítky,sviečky,tácka,vrecko hnedé,vanička viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 846,00 EUR