Faktúra 490248

Faktúra doručená: 14.6.2019 Číslo zmluvy: Z201915583
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia potravin.,servítky,vrecká, lyžička kávová, vanička,viečko,nôž PVC
Názov položky nákup na sklad -fólia potravin.,servítky,vrecká, lyžička kávová,vanička,viečko,nôž PVC......
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 873,00 EUR