Faktúra 490232

Faktúra doručená: 07.6.2019 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky vodné 5/2019 vodné 5/2019 vodné 5/2019 vodné 5/2019 vodné 5/2019 PČ vodné 5/2019 vodné 5/2019 PČ stočné 5/2019 stočné 5/2019 stočné 5/2019 stočné 5/2019 stočné 5/2019 PČ stočné 5/2019 stočné 5/2019 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 961,55 EUR