Faktúra 490172

Faktúra doručená: 06.5.2019 Číslo zmluvy: 7680/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 4/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 4/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 4/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 4/2019 vyúčtovanie -spotreba EE 4/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 417,56 EUR