Faktúra 490145

Faktúra doručená: 08.4.2019 Číslo objednávky: OBJV/0095/2019
Dodávateľ Helada s.r.o Štefánikova 1404 014 01 Bytča IČO: 36398993		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
dekoračná kôra,mulčovacia kôra,substrát záhradnícky
Názov položky nákup na sklad -dekoračná kôra,substrát záhradnícky, mulčovacia kôr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,34 EUR