Faktúra 490107

Faktúra doručená: 22.3.2019 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné 30.01.-26.02.2019
Názov položky vodné 30.01.-26.02.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,84 EUR