Faktúra 490101

Faktúra doručená: 12.3.2019 Číslo zmluvy: 2014/1230/3869
Dodávateľ ProDES, s.r.o. Jilemnického 39 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 36343692		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
oprava konvektomatu Fagor APE-102
Názov položky oprava konvektomatu Fagor APE-102 oprava konvektomatu Fagor APE-102 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,20 EUR