Faktúra 480559

Faktúra doručená: 10.1.2019 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 12/2018
Názov položky vodné 12/2018 vodné 12/2018 vodné 12/2018 vodné 12/2018 vodné 12/2018 PČ vodné 12/2018 vodné 12/2018 PČ stočné 12/2018 stočné 12/2018 stočné 12/2018 stočné 12/2018 stočné 12/2018 PČ stočné 12/2018 stočné 12/2018 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,43 EUR