Faktúra 480566

Faktúra doručená: 15.1.2019 Číslo zmluvy: zmluva
Dodávateľ SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba plynu 01.07.2018-31.12.2018
Názov položky spotreba plynu 01.07.2018-31.12.2018 spotreba plynu 01.07.2018-31.12.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 542,22 EUR