Faktúra 480564

Faktúra doručená: 15.1.2019 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 7-12/2018
Názov položky vyúčtovanie EE -oprava základu dane 7-12/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -377,24 EUR