Faktúra 480538

Faktúra doručená: 21.12.2018 Číslo zmluvy: 2017/1194
Dodávateľ Žilinská regionálna železnica, a.s. Jána Kalinčiaka 22 010 01 Žilina IČO: 36410870		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné 27.10-29.11.2018
Názov položky vodné 27.10.-28.11.2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,69 EUR