Faktúra 480534

Faktúra doručená: 17.12.2018 Číslo objednávky: OBJV/0346/2018
Dodávateľ KAMON s.r.o. Dolný Moštenec 205 017 01 Považská Bystrica IČO: 36343251		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
žľab,čelo,hák,kotlík,koleno, zvodná rúra,objímka,tmel,sktutka
Názov položky nákup na sklad -žľab,čelo,hák,kotlík,koleno, zvodná rúra,objímka,tmel,sktutka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,85 EUR