Faktúra 480505

Faktúra doručená: 07.12.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 11/2018
Názov položky vodné 11/2018 vodné 11/2018 vodné 11/2018 vodné 11/2018 vodné 11/2018 PČ vodné 11/2018 vodné 11/2018 PČ stočné 11/2018 stočné 11/2018 stočné 11/2018 stočné 11/2018 stočné 11/2018 PČ stočné 11/2018 stočné 11/2018 PČ halierové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 707,30 EUR