Faktúra 480462

Faktúra doručená: 09.11.2018 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 10/2018 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 736,08 EUR