Faktúra 480458

Faktúra doručená: 08.11.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 10/2018
Názov položky vodné 10/2018 vodné 10/2018 vodné 10/2018 vodné 10/2018 vodné 10/2018 PČ vodné 10/2018 vodné 10/2018 PČ stočné 10/2018 stočné 10/2018 stočné 10/2018 stočné 10/2018 stočné 10/2018 PČ stočné 10/2018 stočné 10/2018 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 667,04 EUR