| Faktúra doručená: |
25.10.2018 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0287/2018 |
| Číslo zmluvy: |
2018/52 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing.
|
|
Lánska 954/26 |
|
01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| nákup na sklad -licia extra,cif,lanza Ultra,vanička,viečko,savo,lucia extra,drátenka,savo,citra.... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -licia extra,cif,lanza Ultra,vanička,viečko,savo,lucia extra,drátenka,savo,citra.... |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 014,08 EUR
|