Faktúra 480426

Faktúra doručená: 08.10.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné 9/2018
Názov položky vodné 9/2018 vodné 9/2018 vodné 9/2018 vodné 9/2018 vodné 9/2018 PČ vodné 9/2018 PČ stočné 9/2018 stočné 9/2018 stočné 9/2018 stočné 9/2018 stočné 9/2018 PČ stočné 9/2018 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 581,46 EUR