Faktúra 480417

Faktúra doručená: 02.10.2018 Číslo objednávky: OBJV/0266/2018 Číslo zmluvy: 2018/366
Dodávateľ LASER servis spol. s.r.o. Lipová 3 900 81 ŠENKVICE IČO: 35755989		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
toner Canon 726,kompatibilný toner CRG-737,Canon MP240/250 komp.,toner HP CF280X...........
Názov položky toner Canon 726,kompatibilný toner CRG-737,Canon MP240/250 komp.,toner HP CF280X...........
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 297,55 EUR