Faktúra 480392

Faktúra doručená: 14.9.2018 Číslo zmluvy: 2018/52
Dodávateľ UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
lopatka kovová,bonux,infulona,TO JUMBO,pasta,mydlo,tek.mydlo,larrin,kopir.pap.,krém na ruky........
Názov položky nákup na sklad -lopata kovová,bonux,indulona,TP JUMBO,pasta,mydlo,tek.mydlo,larrin WC............
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,10 EUR