| Faktúra doručená: |
19.9.2018 |
| Číslo objednávky: |
OBJV/0251/2018 |
| Číslo zmluvy: |
2018/52 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing.
|
|
Lánska 954/26 |
|
01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
SOŠ Považská Bystrica
|
|
Slovenských partizánov 1129/49 |
|
017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| pero gul.,kopír.pap.,blok samolep.,spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO,guma.......... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -pero gul.,kopír. pap.,blok samolep.,
spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO, guma.................. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,38 EUR
|