Faktúra 480366

Faktúra doručená: 04.9.2018 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie -spotreba -EE 8/2018
Názov položky vyúčtovanie -spotreba EE 8/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 8/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 8/2018 vyúčtovanie -spotreba EE 8/2018 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,71 EUR