Faktúra 480388

Faktúra doručená: 12.9.2018 Číslo objednávky: OBJV/0244/2018 Číslo zmluvy: 2018/908
Dodávateľ Igor Daniel FANNY Sama Chalupku 461/3 97101 Prievidza 5 IČO: 33610479		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
brúsenie nožov
Názov položky brúsenie nožov brúsenie nožov PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,00 EUR