Faktúra 480369

Faktúra doručená: 05.9.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 8/2018
Názov položky spotreba vody 8/2018 spotreba vody 8/2018 spotreba vody 8/2018 spotreba vody 8/2018 PČ spotreba vody 8/2018 spotreba vody 8/2018 PČ stočné 8/2018 stočné 8/2018 stočné 8/2018 stočné 8/2018 PČ stočné 8/2018 stočné 8/2018 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,58 EUR