Faktúra 480347

Faktúra doručená: 15.8.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody, stočné 7/2018
Názov položky spotreba vody 7/2018 stočné 7/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,99 EUR