Faktúra 480343

Faktúra doručená: 15.8.2018 Číslo zmluvy: 100003629
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 01701 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody a stočné 7/2018
Názov položky spotreba vody 7/2018 spotreba vody 7/2018 spotreba vody 7/2018 spotreba vody 7/2018 PČ spotreba vody 7/2018 spotreba vody 7/2018 PČ stočné 7/2018 stočné 7/2018 stočné 7/2018 stočné 7/2018 PČ stočné 7/2018 stočné 7/2018 PČ centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,29 EUR