Faktúra 480337

Faktúra doručená: 10.8.2018 Číslo objednávky: OBJV/0226/2018
Dodávateľ PETERSON TECHNIK, s.r.o. Jesenského 2 949 01 Nitra IČO: 36553034		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
nit slepý,sada lisovaných spojok,konektor plochý, čístič bŕzd,kliešte,lepidlo,lampa,kľúč momentový...
Názov položky nákup na sklad -nit slepý,lisované spojky,kliešte, lepidlo,konektor plochý,čístič bŕzd,kľúč montérsky...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 931,75 EUR