Faktúra 480279

Faktúra doručená: 04.7.2018 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1-6/2018
Názov položky spotreba elekt.energie 1-6/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -377,29 EUR