Faktúra 480229

Faktúra doručená: 06.6.2018 Číslo zmluvy: 6214/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 5/2018
Názov položky spotreba EE 05/2018 spotreba EE 05/2018 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,23 EUR