Faktúra 480201
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| nákup vodoinštalačného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 865,99 EUR | ||||||||||||||