Faktúra 480195

Faktúra doručená: 10.5.2018 Číslo objednávky: OBJV/0138/2018
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica IČO: 42141443
ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky nákup na sklad - stavebný materiál nákup na sklad - stavebný materiál centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,42 EUR